| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INSTALAÇÃO DE UM PADRAO DE ENERGIA TRIFASICA JUNTO AO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL AVE NOVE DE MAIO 30, CFE OC. NR 2569/2023. DISPENSA 36/2023. | 6.526,84 | 6.526,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INSTALAÇÃO DE UM PADRAO DE ENERGIA TRIFASICA JUNTO AO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL AVE NOVE DE MAIO 30, CFE OC. NR 2569/2023. DISPENSA 36/2023. | 6.526,84 | ||
| 25/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA INSTALAÇÃO DE UM PADRAO DE ENERGIA TRIFASICA JUNTO AO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL AVE NOVE DE MAIO 30, CFE OC. NR 2569/2023. DISPENSA 36/2023. | 6.526,84 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5411/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.526,84 | ||
| TOTAL | 6.526,84 | 6.526,84 | 6.526,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
