| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5413 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Desodorizador de ambiente Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF | 9,99 | 39,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | Desodorizador de ambiente Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF | 39,96 | ||
| 18/08/2023 | Desodorizador de ambiente Finalidade: Para uso nos grupos do PAIF | 39,96 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,96 | ||
| TOTAL | 39,96 | 39,96 | 39,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
