| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1195/2023. | 545,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1195/2023. | 545,22 | ||
| 16/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 1195/2023. | 545,22 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5418/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 545,22 | ||
| TOTAL | 545,22 | 545,22 | 545,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
