| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 5431 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Farol auxiliar | 174,00 | 348,00 |
| 1.00 | Lanterna Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Farol auxiliar Lanterna Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 | 374,00 | ||
| 22/08/2023 | Farol auxiliar Lanterna Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 | 374,00 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5431/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 374,00 | ||
| TOTAL | 374,00 | 374,00 | 374,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
