| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 5432 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bola tamanho 1 | 49,90 | 99,80 |
| 2.00 | Bola futsal | 119,99 | 239,98 |
| 1.00 | Bola futsal Finalidade: Para uso no projeto da escola de esportes | 119,99 | 119,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Bola tamanho 1 Bola futsal Bola futsal Finalidade: Para uso no projeto da escola de esportes | 459,77 | ||
| 21/08/2023 | Bola tamanho 1 Bola futsal Bola futsal Finalidade: Para uso no projeto da escola de esportes | 459,77 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5432/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856607 | 459,77 | ||
| TOTAL | 459,77 | 459,77 | 459,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
