| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 5439 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Rede Bem Cuidar RS(RV 4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Batom de manteiga de cacau com propólis | 6,50 | 32,50 |
| 5.00 | Esmalte | 6,75 | 33,75 |
| 6.00 | Cortador de unha | 5,00 | 30,00 |
| 3.00 | Adesivo de unha | 6,00 | 18,00 |
| 5.00 | Lixa para unha | 0,50 | 2,50 |
| 4.00 | Piranha com brilho | 2,99 | 11,96 |
| 2.00 | Joia para unha | 6,75 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Batom de manteiga de cacau com propólis Esmalte Cortador de unha Adesivo de unha Lixa para unha Piranha com brilho Joia para unha | 142,21 | ||
| 21/08/2023 | Batom de manteiga de cacau com propólis Esmalte Cortador de unha Adesivo de unha Lixa para unha Piranha com brilho Joia para unha | 142,21 | ||
| 23/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5439/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,21 | ||
| TOTAL | 142,21 | 142,21 | 142,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
