| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Rede Bem Cuidar RS(RV 4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Sabonete 85g | 1,95 | 5,85 |
| 3.00 | Creme dental c/ 90g Finalidade: Para gincana com idosos | 4,90 | 14,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Sabonete 85g Creme dental c/ 90g Finalidade: Para gincana com idosos | 20,55 | ||
| 21/08/2023 | Sabonete 85g Creme dental c/ 90g Finalidade: Para gincana com idosos | 20,55 | ||
| 22/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5440/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,55 | ||
| TOTAL | 20,55 | 20,55 | 20,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
