| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIMARA DA ROCHA BARRATTO 00326163093 |
| Número do empenho: | 5443 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Salgados diversos | 1,15 | 575,00 |
| 400.00 | Docinhos diversos Finalidade: Para reunião a ser realizada no dia 21/08/2023 com os pais e alunos integrantes dos grupos do SCFV e PAIF | 1,50 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | Salgados diversos Docinhos diversos Finalidade: Para reunião a ser realizada no dia 21/08/2023 com os pais e alunos integrantes dos grupos do SCFV e PAIF | 1.175,00 | ||
| 25/08/2023 | Salgados diversos Docinhos diversos Finalidade: Para reunião a ser realizada no dia 21/08/2023 com os pais e alunos integrantes dos grupos do SCFV e PAIF | 1.175,00 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5443/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.175,00 | ||
| TOTAL | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
