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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5465 Data de lançamento: 17/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 15/2023- MAT LIMPEZA ESCOLAS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 5.000,00
21/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 3.409,76
21/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 191,20
22/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5465/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.409,76
22/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5465/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 191,20
30/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 1.399,04
04/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5465/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.399,04
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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