| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO |
| Número do empenho: | 5488 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 MES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CFE FATURAS EM ANEXO. | 161,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 MES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CFE FATURAS EM ANEXO. | 161,18 | ||
| 22/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 MES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CFE FATURAS EM ANEXO. | 80,59 | ||
| 22/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 MES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CFE FATURAS EM ANEXO. | 80,59 | ||
| 22/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5488/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,59 | ||
| 22/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2023 - REF. AGOSTO/2023- 5535521034 BRASIL TELECOM OI FIXO - 4109 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521034 MES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CFE FATURAS EM ANEXO.. | 80,59 | ||
| TOTAL | 161,18 | 161,18 | 161,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
