| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 5495 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SAUDE EXERCICIO DE 2023. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SAUDE EXERCICIO DE 2023. | 2.000,00 | ||
| 22/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SAUDE EXERCICIO DE 2023. | 385,51 | ||
| 01/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5495/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 385,51 | ||
| 04/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SAUDE EXERCICIO DE 2023. | 379,81 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5495/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 379,81 | ||
| 07/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SAUDE EXERCICIO DE 2023. | 375,05 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5495/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 375,05 | ||
| 30/11/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -859,63 | ||
| TOTAL | 1.140,37 | 1.140,37 | 1.140,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
