| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE |
| Número do empenho: | 5509 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Embalagem NP10 Finalidade: Para uso na palestra/reunião com pais e alunos integrantes dos grupos do SCFV | 0,75 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | Embalagem NP10 Finalidade: Para uso na palestra/reunião com pais e alunos integrantes dos grupos do SCFV | 150,00 | ||
| 25/08/2023 | Embalagem NP10 Finalidade: Para uso na palestra/reunião com pais e alunos integrantes dos grupos do SCFV | 150,00 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5509/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
