| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KAREN IZIDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE KAREN IZIDRO DOS SANTOS- PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3168/2023 E RI NR 8885/2023,ANEXA. | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE KAREN IZIDRO DOS SANTOS- PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3168/2023 E RI NR 8885/2023,ANEXA. | 12.000,00 | ||
| 22/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE KAREN IZIDRO DOS SANTOS- PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3168/2023 E RI NR 8885/2023,ANEXA. | 12.000,00 | ||
| 25/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.000,00 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
