| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO GARCIA RAMOS 00534199011 |
| Número do empenho: | 5568 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Prestação de serviço de troca de unha | 80,00 | 400,00 |
| 1.00 | Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção da Plantadeira KF (item 01) e no Subsolador (item 02) | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Prestação de serviço de troca de unha Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção da Plantadeira KF (item 01) e no Subsolador (item 02) | 660,00 | ||
| 30/08/2023 | Prestação de serviço de troca de unha Prestação de serviço de solda Finalidade: Para manutenção da Plantadeira KF (item 01) e no Subsolador (item 02) | 660,00 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5568/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
