| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL |
| Número do empenho: | 5577 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recurso ao Sistema Nacioanl Proteção e Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS DA DEFESA CIVIL, CFE ANEXO. | 5.387,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS DA DEFESA CIVIL, CFE ANEXO. | 5.387,81 | ||
| 24/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS DA DEFESA CIVIL, CFE ANEXO. | 5.387,81 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.387,81 | ||
| TOTAL | 5.387,81 | 5.387,81 | 5.387,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
