| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REIMAR FREITAS |
| Número do empenho: | 5596 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.20 | Bolacha sortida Finalidade: Para lanche em evento referente ao Agosto Lilás | 37,00 | 525,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Bolacha sortida Finalidade: Para lanche em evento referente ao Agosto Lilás | 525,40 | ||
| 30/08/2023 | Bolacha sortida Finalidade: Para lanche em evento referente ao Agosto Lilás | 525,40 | ||
| 30/08/2023 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 5596/2023, 161 - REIMAR FREITAS | 7,88 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5596/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850864 | 517,52 | ||
| TOTAL | 525,40 | 525,40 | 525,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 30/08/2023 | 7,88 | Lançada | |
| TOTAL | 7,88 |
