Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO. |
5.000,00 |
|
|
| 26/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
|
|
3.968,82 |
|
| 26/09/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5601/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
|
|
190,50 |
| 26/09/2023 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5601/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
|
|
119,06 |
| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5601/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.659,26 |
| 26/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO.
|
|
1.031,18 |
|
| 09/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5601/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.031,18 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
