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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5601 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO. 5.000,00
26/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO. 3.968,82
26/09/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5601/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 190,50
26/09/2023 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5601/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 119,06
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5601/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.659,26
26/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019.QUARTO TERMO ADITIVO. 1.031,18
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5601/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.031,18
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 26/09/2023 190,50 Lançada
ISS - Município VG 26/09/2023 119,06 Lançada
TOTAL   309,56    

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