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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5608 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Esguicho com jato regulável para engate rápido 11,00 11,00
1.00 Engate rápido 1/2 5,00 5,00
1.00 Saboneteira branca c/ reservatório, capacidade 800ml 37,90 37,90
1.00 Torneira lavatório mesa 25,45 25,45
1.00 Torneira com bico 4,21 4,21
20.00 Parafuso philips 4,5x40mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 0,25 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 Esguicho com jato regulável para engate rápido Engate rápido 1/2 Saboneteira branca c/ reservatório, capacidade 800ml Torneira lavatório mesa Torneira com bico Parafuso philips 4,5x40mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 88,56
25/09/2023 Esguicho com jato regulável para engate rápido Engate rápido 1/2 Saboneteira branca c/ reservatório, capacidade 800ml Torneira lavatório mesa Torneira com bico Parafuso philips 4,5x40mm Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu 88,56
02/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 88,56
TOTAL 88,56 88,56 88,56
SALDO A PAGAR 0,00