| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5609 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lâmpada tubular LED 20W | 18,30 | 73,20 |
| 2.00 | Lâmpada LED bulbo 20W Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 15,50 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | Lâmpada tubular LED 20W Lâmpada LED bulbo 20W Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 104,20 | ||
| 25/09/2023 | Lâmpada tubular LED 20W Lâmpada LED bulbo 20W Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 104,20 | ||
| 02/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,20 | ||
| TOTAL | 104,20 | 104,20 | 104,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
