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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5770 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 15/2023- MAT LIMPEZA ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 6.252,54 6.252,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 6.252,54
04/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 872,46
13/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5770/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 872,46
13/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 1.001,68
18/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5770/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.001,68
31/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 3.052,97
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5770/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.052,97
16/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 9,87
24/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5770/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9,87
19/12/2023 VALOR SERA EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -896,16
20/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA. 419,40
20/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5770/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 419,40
TOTAL 5.356,38 5.356,38 5.356,38
SALDO A PAGAR 0,00


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