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Exercício: 2023
Nome do Credor: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5793	Data de lançamento:	29/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profissional
Projeto / Atividade:	Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.	7.500,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.	7.500,00
30/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.		5.033,84
30/08/2023	POR SER INDEVIDO NESTA RUBRICA	-460,00
31/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5793/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.033,84
27/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.		2.006,16
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5793/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.006,16
TOTAL		7.040,00	7.040,00	7.040,00
SALDO A PAGAR				0,00