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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE FRANCESCHI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5795	Data de lançamento:	29/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.	5.800,00	5.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2023	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.	5.800,00
23/10/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de recolhimento de lixo urbano e transporte do mesmo até a usina de reciclagem do CIGRES em Seberi, RS		5.800,00
30/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5795/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869274			5.800,00
TOTAL		5.800,00	5.800,00	5.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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