Número do empenho: |
5800 |
Data de lançamento: |
29/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023. |
3.000,00 |
|
|
11/09/2023 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 38734; 38674; |
|
471,42 |
|
15/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
471,42 |
27/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
309,47 |
|
02/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
309,47 |
04/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
570,37 |
|
06/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
570,37 |
13/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
84,63 |
|
13/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
308,78 |
|
16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
84,63 |
16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
308,78 |
20/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
269,99 |
|
23/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
269,99 |
25/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
245,66 |
|
25/10/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
317,74 |
|
01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
317,74 |
01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
245,66 |
06/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
290,23 |
|
06/11/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
|
|
131,71 |
|
09/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
290,23 |
09/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5800/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
131,71 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.