| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Jaleco de brim sarja bordado Finalidade: Para uso da vigilância sanitária para realizar visotria nos comércios | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Jaleco de brim sarja bordado Finalidade: Para uso da vigilância sanitária para realizar visotria nos comércios | 100,00 | ||
| 31/08/2023 | Jaleco de brim sarja bordado Finalidade: Para uso da vigilância sanitária para realizar visotria nos comércios | 100,00 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5814/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854239 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
