| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 5832 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Fósforo Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 3,95 | 7,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Fósforo Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 7,90 | ||
| 05/09/2023 | Fósforo Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 7,90 | ||
| 05/09/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5832/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS | 0,09 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5832/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7,81 | ||
| TOTAL | 7,90 | 7,90 | 7,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 05/09/2023 | 0,09 | Lançada | |
| TOTAL | 0,09 |
