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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5841	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.	15.000,00
26/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		471,76
26/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		1.996,50
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			471,76
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.996,50
06/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		1.692,19
10/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.692,19
16/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		1.527,25
17/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.527,25
26/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		2.308,14
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.308,14
07/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		5.113,86
10/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		1.371,82
10/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.113,86
10/11/2023	ANULAÇAO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA.			-5.113,86
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.371,82
20/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		518,48
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			518,48
05/12/2023	Pagamento de Empenho 5841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.113,86
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00