Número do empenho: |
5842 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023. |
10.000,00 |
|
|
13/09/2023 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 62533; 62526; 62516; 62511; 62534; 62527; 62503; 62502; 62493; 62536; |
|
6.156,58 |
|
19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5842/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.156,58 |
26/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
|
|
3.791,64 |
|
26/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL COMUM, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
|
|
51,78 |
|
27/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5842/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
51,78 |
27/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5842/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.791,64 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.