| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Almofada | 22,00 | 110,00 |
| 6.00 | Tecido tricoline Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de artesanato | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Almofada Tecido tricoline Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de artesanato | 320,00 | ||
| 04/09/2023 | Almofada Tecido tricoline Finalidade: Para uso nas atividades desenvolvidas no grupo de artesanato | 320,00 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5845/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
