O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023. 10.000,00
04/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023. 469,15
11/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850878 469,15
08/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023. 1.454,10
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.454,10
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023. 1.454,10
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.454,10
15/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023. 2.042,54
15/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.042,54
28/12/2023 VALOR SERÁ EMPENHADO EM 2024 -4.580,11
TOTAL 5.419,89 5.419,89 5.419,89
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração