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Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5859	Data de lançamento:	31/08/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.	10.000,00
04/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		469,15
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850878			469,15
08/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		1.454,10
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.454,10
06/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		1.454,10
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.454,10
15/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE CARTA CONVITE 11/2023. OC. NR 1079/2023. CONTRATO NR 102/2023.		2.042,54
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.042,54
28/12/2023	VALOR SERÁ EMPENHADO EM 2024	-4.580,11
TOTAL		5.419,89	5.419,89	5.419,89
SALDO A PAGAR				0,00