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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LAIRTON CANSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5882	Data de lançamento:	01/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023.	5.580,00	5.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023.	5.580,00
04/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023.		1.420,00
06/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5882/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.420,00
03/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023.		2.078,00
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5882/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.078,00
01/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023.		1.700,00
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5882/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.700,00
15/12/2023	por não utilizaçãodeste valor	-382,00
TOTAL		5.198,00	5.198,00	5.198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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