| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 5899 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2799/2023,ANEXA. - PEN DRIVE. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2799/2023,ANEXA. - PEN DRIVE. | 420,00 | ||
| 26/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2799/2023,ANEXA. - PEN DRIVE. | 420,00 | ||
| 27/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5899/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
