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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5900 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2799/2023,ANEXA. - CLIPS- FITA ADESIVA- FOLHA DE OFICIO- GRAMPEADORES. 5.132,60 5.132,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2799/2023,ANEXA. - CLIPS- FITA ADESIVA- FOLHA DE OFICIO- GRAMPEADORES. 5.132,60
26/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2799/2023,ANEXA. - CLIPS- FITA ADESIVA- FOLHA DE OFICIO- GRAMPEADORES. 2.762,60
27/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5900/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.762,60
14/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA USO EM OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 2799/2023,ANEXA. - CLIPS- FITA ADESIVA- FOLHA DE OFICIO- GRAMPEADORES. 2.100,00
14/12/2023 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -270,00
15/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5900/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.100,00
TOTAL 4.862,60 4.862,60 4.862,60
SALDO A PAGAR 0,00


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