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Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5931	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	42 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO E 02 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2815/2023,ANEXA. DISPENSA 42/2023-CONTRATO 196/2023.	5.880,00	5.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO E 02 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2815/2023,ANEXA. DISPENSA 42/2023-CONTRATO 196/2023.	5.880,00
25/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO E 02 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2815/2023,ANEXA. DISPENSA 42/2023-CONTRATO 196/2023.		5.880,00
25/09/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5931/2023, 7896 - CV TYRES LTDA			70,56
02/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5931/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.809,44
TOTAL		5.880,00	5.880,00	5.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	25/09/2023	70,56		Lançada
TOTAL		70,56