| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CV TYRES LTDA |
| Número do empenho: | 5932 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO - 20 CAMARAS DE AR 750/16 E 04 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2815/2023,ANEXA. DISPENSA 42/2023-CONTRATO 196/2023. | 12.716,00 | 12.716,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO - 20 CAMARAS DE AR 750/16 E 04 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2815/2023,ANEXA. DISPENSA 42/2023-CONTRATO 196/2023. | 12.716,00 | ||
| 25/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO - 20 CAMARAS DE AR 750/16 E 04 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 2815/2023,ANEXA. DISPENSA 42/2023-CONTRATO 196/2023. | 12.716,00 | ||
| 25/09/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5932/2023, 7896 - CV TYRES LTDA | 152,59 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5932/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.563,41 | ||
| TOTAL | 12.716,00 | 12.716,00 | 12.716,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 25/09/2023 | 152,59 | Lançada | |
| TOTAL | 152,59 |
