| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 5936 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE MATERIAS DE USO HOSPITALAR DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 2826/2023,ANEXA. | 603,71 | 603,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE MATERIAS DE USO HOSPITALAR DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 2826/2023,ANEXA. | 603,71 | ||
| 06/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE MATERIAS DE USO HOSPITALAR DIVERSOS. PARA USO NA UBS, CFE OC. NR 2826/2023,ANEXA. | 603,71 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5936/2023, 7121 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | 7,25 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5936/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 596,46 | ||
| TOTAL | 603,71 | 603,71 | 603,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 06/09/2023 | 7,25 | Lançada | |
| TOTAL | 7,25 |
