| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALTAMIR MARCELO ZIMMERMANN |
| Número do empenho: | 5938 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 11/023- RECAPAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 03 recapagens de pneu 17.5-25 borrachudo quente. para uso nos veiculos da smovsu, cfe oc. nr 822/2023,anexa. pregão 11/2023. | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 03 recapagens de pneu 17.5-25 borrachudo quente. para uso nos veiculos da smovsu, cfe oc. nr 822/2023,anexa. pregão 11/2023. | 5.100,00 | ||
| 22/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 03 recapagens de pneu 17.5-25 borrachudo quente. para uso nos veiculos da smovsu, cfe oc. nr 822/2023,anexa. pregão 11/2023. | 5.100,00 | ||
| 25/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5938/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
