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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5940	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023.	3.000,00
06/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023.		2.970,00
06/09/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5940/2023, 1526 - ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA			142,56
15/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5940/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.827,44
31/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABRITRAGEM PARA O CAMP MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MESARIOS. CAMPEONATO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2470/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 35/2023. CONTRATO 179/2023.		30,00
10/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5940/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	06/09/2023	142,56		Lançada
TOTAL		142,56

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