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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5965 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Caixa de descarga, na cor branca 47,50 95,00
1.00 Torneira para lavatório, cromada 45,50 45,50
1.00 Silicone acético incolor/transparente 6,00 6,00
1.00 Engate flexível, branco, 1/2x50cms 9,18 9,18
1.00 Papeleira, borda curva, metal Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado 28,70 28,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 Caixa de descarga, na cor branca Torneira para lavatório, cromada Silicone acético incolor/transparente Engate flexível, branco, 1/2x50cms Papeleira, borda curva, metal Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado 184,38
26/09/2023 Caixa de descarga, na cor branca Torneira para lavatório, cromada Silicone acético incolor/transparente Engate flexível, branco, 1/2x50cms Papeleira, borda curva, metal Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado 184,38
02/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5965/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,38
TOTAL 184,38 184,38 184,38
SALDO A PAGAR 0,00