| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 5968 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Alvaro Andre dos Passos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO. | 270,00 | ||
| 06/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO. | 270,00 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5968/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854243 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
