| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cabo auxiliar P2 | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | Mouse óptico USB | 44,00 | 88,00 |
| 2.00 | Mousepad | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | Mouse USB sem fio Finalidade: Para uso na Secretaria (item 01 e 02) e no posto do Cadastro Único (item 03 e 04) | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Cabo auxiliar P2 Mouse óptico USB Mousepad Mouse USB sem fio Finalidade: Para uso na Secretaria (item 01 e 02) e no posto do Cadastro Único (item 03 e 04) | 220,00 | ||
| 21/09/2023 | Cabo auxiliar P2 Mouse óptico USB Mousepad Mouse USB sem fio Finalidade: Para uso na Secretaria (item 01 e 02) e no posto do Cadastro Único (item 03 e 04) | 220,00 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6017/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850867 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
