| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Avental Finalidade: Para uso das merendeiras das escolas da rede municipal de ensino | 20,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Avental Finalidade: Para uso das merendeiras das escolas da rede municipal de ensino | 120,00 | ||
| 28/09/2023 | Avental Finalidade: Para uso das merendeiras das escolas da rede municipal de ensino | 120,00 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6053/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
