| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pilha para chave Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70 | 12,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Pilha para chave Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70 | 25,00 | ||
| 21/09/2023 | Pilha para chave Finalidade: Para manutenção do veículo Ford Focus placa ITC5C70 | 25,00 | ||
| 02/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6062/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850872 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
