| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 6066 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 11,50 | ||
| 13/09/2023 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 11,50 | ||
| 14/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6066/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,50 | ||
| TOTAL | 11,50 | 11,50 | 11,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
