| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 6084 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SMS, OC NR 2928/2023, ANEXA. | 49,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SMS, OC NR 2928/2023, ANEXA. | 15,00 | ||
| 15/09/2023 | VALOR INCORRETO | -15,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
