| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO SCHLING DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6135 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TINTAS DIVERSAS- MULTIMASSA- LIXA- FITA CREPE. AGUARAS. PARA MELHORIAS NASEDE SOCIAL DO ATLETICO CLUBE GAUCHO CFE LM NR 3176/2023- PREGÃO 38/2023- CONTRATO NR 198/2023 E OC. NR 2963/2023,ANEXA. | 12.604,55 | 12.604,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TINTAS DIVERSAS- MULTIMASSA- LIXA- FITA CREPE. AGUARAS. PARA MELHORIAS NASEDE SOCIAL DO ATLETICO CLUBE GAUCHO CFE LM NR 3176/2023- PREGÃO 38/2023- CONTRATO NR 198/2023 E OC. NR 2963/2023,ANEXA. | 12.604,55 | ||
| 28/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TINTAS DIVERSAS- MULTIMASSA- LIXA- FITA CREPE. AGUARAS. PARA MELHORIAS NASEDE SOCIAL DO ATLETICO CLUBE GAUCHO CFE LM NR 3176/2023- PREGÃO 38/2023- CONTRATO NR 198/2023 E OC. NR 2963/2023,ANEXA. | 12.604,55 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6135/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.604,55 | ||
| TOTAL | 12.604,55 | 12.604,55 | 12.604,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
