| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
| Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 2971/2023,ANEXA. CONTRATO 199/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 2971/2023,ANEXA. CONTRATO 199/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 180,00 | ||
| 23/11/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 2971/2023,ANEXA. CONTRATO 199/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 180,00 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6152/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
