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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6155	Data de lançamento:	21/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023.	4.250,00	4.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023.	4.250,00
04/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023.		4.250,00
04/10/2023	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 6155/2023, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP			74,67
06/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6155/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.175,33
TOTAL		4.250,00	4.250,00	4.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	04/10/2023	74,67		Lançada
TOTAL		74,67