| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 8.255,82 | 8.255,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 8.255,82 | ||
| 04/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 2972/2023,ANEXA. CONTRATO 200/2023- CARTA CONVITE 20/2023. | 8.255,82 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6156/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.255,82 | ||
| TOTAL | 8.255,82 | 8.255,82 | 8.255,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
