| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 6164 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Filtro de ar Finalidade: Para uso na UBS da Sede e de Bom Plano | 320,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Filtro de ar Finalidade: Para uso na UBS da Sede e de Bom Plano | 640,00 | ||
| 09/10/2023 | Filtro de ar Finalidade: Para uso na UBS da Sede e de Bom Plano | 640,00 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6164/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854253 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
