| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 6179 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SACOLA 30X40. PARA SUO NA FARMACIA NA ENTREGADE MEDICAMENTOS, CFE OC. NR 2982/2023,ANEXA. | 79,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SACOLA 30X40. PARA SUO NA FARMACIA NA ENTREGADE MEDICAMENTOS, CFE OC. NR 2982/2023,ANEXA. | 79,95 | ||
| 03/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CX DE SACOLA 30X40. PARA SUO NA FARMACIA NA ENTREGADE MEDICAMENTOS, CFE OC. NR 2982/2023,ANEXA. | 79,95 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6179/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,95 | ||
| TOTAL | 79,95 | 79,95 | 79,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
